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金華市婺城區直屬機關工作委員會2019年部門預算
來源: 發布時間: 2019-03-25 字號: [ ]
 金華市婺城區直屬機關工作委員會

2019年部門預算

一、金華市婺城區直屬機關工作委員會概況

(一)主要職能

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策;規劃區直屬機關黨的建設;指導區直屬機關黨組織加強黨的思想、組織和作風建設。
    2.指導區直屬機關黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作,開展精神文明創建活動。
    3.指導區直屬機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督,協助組織部門加強機關各部門領導班子建設;指導部分區直單位的黨員領導干部民主生活會及中心組學習,并檢查落實情況和進行有關考核。
    4.指導區直屬機關黨組織做好黨員的教育、管理工作;對入黨積極分子進行教育、培訓和考察;抓好黨務干部和黨員的培訓。
    5.審批區直屬機關黨組織的設置及直屬總支、支部書記、副書記的任免。
    6.領導區直屬機關黨的紀律檢查工作,按照有關規定審議、審批黨員的黨紀處分;受理黨員在黨紀和黨風廉政建設方面的控告、申訴、舉報。
    7.組織基層評議機關單位活動,廣泛聽取基層和人民群眾對機關工作的意見,并及時向有關單位反饋或向區委報告。
    8.承辦區委交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共金華市婺城區直屬機關工作委員會為本級決算1個,其中:行政單位1個。

    二、直屬機關工作委員會2019年部門預算安排情況說明

(一)2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,直屬機關工作委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。直屬機關工作委員會2019年收支總預算37.76萬元。

(二)2019年收入預算情況說明

直屬機關工作委員會2019年收入預算37.76元,其中:財政撥款21.26萬元,占56.3 %
  (三)2019年支出預算情況說明
  直屬機關工作委員會2019年支出預算37.76萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務32.55萬元,社會保障和就業支出2.21萬元,醫療衛生和計劃生育支出1.18萬元,住房保障支出1.82萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出19.15萬元,日常公用支出3.61萬元,項目支出15萬元。

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

直屬機關工作委員會部門2019年財政撥款收支總預算  37.76萬元。包括:一般公共服務支出32.55萬元;社會保障和就業支出2.21萬元;醫療衛生與計劃生育支出類1.18萬元;住房保障支出類1.82萬元。

2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

直屬機關工作委員會2019年一般公共預算當年撥款  21.26萬元,比2018年執行數增加3.5萬元,增加19.7%,主要是項目金額增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

 一般公共服務支出(類)16.05萬元,75.49 %;社會保障和就業支出類2.21萬元,占10.396%;醫療衛生與計劃生育支出類1.18萬元,占5.56%;住房保障支出類1.82萬元,占8.56%

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)事務16.05萬元,主要用于在職人員經費、日常公用經費。

2)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務1.49萬元,主要用于本單位養老保險經費;機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務0.6萬元,主要用于職業年金;其他行政事業單位離退休支出(項)事務0.12萬元,主要用于于本單位退休人員經費。

3)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務1.18萬元,主要用于本單位行政人員醫療保險金。

4住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務1.82萬元,主要用于本單位在職人員住房公積金。

(六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

直屬機關工作委員會2019年一般公共預算基本支出  21.26萬元,其中:人員經費19.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金。公用經費1.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)2019年政府性基金預算支出情況說明

   直屬機關工作委員會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區直機關工委2019年“三公”經費預算情況說明

區直機關工委2019 年“三公”經費預算數為0.5萬元,2018年執行數減少0.5萬元,下降50 %具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數下降0.5%。主要用于接待來婺城訪問考察指導機關黨建工作等支出。減少的主要原因是來訪減少。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要單位公車改革,無單位用車。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年婺城區直屬機關工作委員會機關運行經費財政撥款預算3.61萬元,比2018年預算增加0.06萬元,增長1.69%,主要是工作項目增多

2.政府采購情況

2019年婺城區直屬機關工作委員會政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,婺城區直屬機關工作委員會共有車輛0輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備XX臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況

2019年婺城區直屬機關工作委員會專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,婺城區直屬機關工作委員會預算財政撥款重點項目1個,項目為機關黨員教育管理經費,金額為15萬元。

   三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 


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