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金華市婺城區嶺上鄉人民政府2019年部門預算
來源: 發布時間: 2019-03-22 字號: [ ]
  

金華市婺城區嶺上鄉人民政府2019年部門預算

一、金華市婺城區嶺上鄉人民政府概況

(一)主要職能

1. 鄉政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,嶺上鄉政府預算含鄉本級及不獨立核算下屬事業單位核算。

  二、嶺上鄉政府2019年部門預算安排情況說明

(一)2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,嶺上鄉政府有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入,其他收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出,項目支出。嶺上鄉政府2019年收支總預算 333.46萬元。

(二)2019年收入預算情況說明

嶺上鄉政府2019年收入預算 333.46萬元,其中:一般公共預算撥款收入 247.18 萬元,占 74 %;政府性基金收入  0萬元,占 0  %;專戶資金 0萬元,占0 %;其他收入86.27萬元;占 26 %上年結轉 0 萬元,占 0 %
  (三)2019年支出預算情況說明
  嶺上鄉政府2019年支出預算 333.46萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出231.88萬元;公共安全支出1.2萬元;社會保障和就業支出64.48萬元,衛生健康支出12.52萬元,住房保障支出23.38萬元。

2.按支出用途分類,包括人員經費支出 233.22萬元;公用經費支出 22.44萬元;機動經費支出5.5萬元;項目專項公用類支出48.15萬元;項目發展建設類支出24.15萬元

(四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

嶺上鄉政府2019年財政撥款收支總預算  333.46萬元。包括:一般公共預算撥款收入 247.18萬元、政府性基金收入 0萬元、其他收入86.27萬元;支出包括:一般公共服務支出 231.88萬元、公共安全支出1.2萬元;社會保障和就業支出64.48萬元;衛生健康支出12.52萬元,住房保障支出23.38萬元。

(五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務204.95萬元,主要用于在職人員經費支出。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)事務26.93萬元,主要用于在職人員經費支出。

3、公共安全支出(類)其它公共安全支出(款)其它公共安全支出(項)事務1.2萬元;

4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其它人力資源和社會保障管理事務(項)3.03萬元、行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務4.41萬元,主要用于其他人員經費及離退休人員經費支出4.41萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務19.31萬元,主要用于在職干部養老金繳納;機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務7.73萬元,主要用于在職干部繳納職業年金,其他社會保障和就業支出30萬元。

4.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其它衛生健康管理事務(項)支出0.6萬元;行政事業單位醫療(項)事務11.8萬元,主要用于在職人員及離退休人員醫療保障支出。醫療救助(項)0.12萬元

67.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務23.38萬元,主要用于在職人員住房公積金支出。

    (六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

嶺上鄉政府2019年一般公共預算基本支出  333.46萬元,其中:在職人員經費166.60萬元,其他人員經費4.35萬元,離退休人員經費0.06;住房公積金23.38萬元,養老保險19.31萬元,醫療保險11.80萬元,職業年金7.72萬元。公用經費 22.43萬元,主要包括:車輛定額經費2.5萬元、公務交通補貼7.02萬元、公共交通費1.05萬、;工會經費3.39萬元、福利費8.47萬元;機動經費5.5萬元;項目支出其中專項公用類48.16萬元、發展建設類24.15萬元。

(七)2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.    因公出國(境)費用:由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

2.    公務接待費:2019年安排公務接待費預算 3萬元,比上年預算數增長-70 %。主要用于公務接待等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算 2.5 萬元,比上年預算數增長0%。其中,公務用車購置支出 0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 1輛公務用車;公務用車運行維護費支出2.5 萬元,主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(八)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019嶺上鄉政府機關運行經費財政撥款預算247.18萬元。

2.政府采購情況

2019嶺上鄉政府各單位政府采購預算總額 572.30萬元,其中:政府采購貨物預算72.3萬元、政府采購工程預算 356 萬元、政府采購服務預算 144萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,嶺上鄉人民政府所屬各預算單位共有公務車輛1輛,其中;機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其它用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

4.績效目標設置情況

2019年嶺上鄉人民政府項目均實行績效目標管理。

、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 

 

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