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婺城區塔石鄉人民政府2019年部門預算
來源: 發布時間: 2019-03-22 字號: [ ]
  

婺城區塔石鄉人民政府2019年部門預算

 

一、婺城區塔石鄉人民政府概況

塔石鄉地處婺城區西南部山區,東與沙畈鄉交界、南于遂昌縣交界、西于龍游縣交界、北與嶺上鄉交界。全鄉轄39個行政村(含嶺上鄉托管的11個村),總面積136平方公里,5831戶,總人口1.5317萬人。鄉政府內設365便民服務中心、黨政綜合辦公室、社會事務辦公室,山坑、塔石、百善三個駐村指導員分中心等機構。

(一)主要職能

1. 制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各行業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2. 制定并組織實施村鄉建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3. 負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4.按計劃組織本級財政收入,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

 6.完成上級政府交辦的其它事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,塔石鄉人民政府預算包括塔石鄉人民政府本級預算。   

    二、塔石鄉人民政府2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于塔石鄉人民政府2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,塔石鄉人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入600.47萬元、省市補助收入5.5萬元、其他收入1收入673.83萬元。支出包括:一般公共服務支出834.18萬元、公共安全支出21.6萬元、文化旅游體育與傳媒支出12.52萬元、社會保障和就業支出121.54萬元、衛生健康支出31.9萬元、城鄉社區支出100萬元、農林水支出80萬元、自然資源海洋氣象等支出19.5萬元、住房保障支出51.56萬元、其他支出7萬元。塔石鄉人民政府2019年收支總預算1279.81萬元。

(二)關于塔石鄉人民政府2019年收入預算情況說明

塔石鄉人民政府2019年收入預算1279.81萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算收入600.47萬元,占47%省市補助收入5.5萬元,占0.4%;其他收入1收入673.83萬元,占52.6%

(三)關于塔石鄉人民政府2019年支出預算情況說明
  塔石鄉人民政府2019年支出預算1279.81萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出834.18萬元、公共安全支出21.6萬元、文化旅游體育與傳媒支出12.52萬元、社會保障和就業支出121.54萬元、衛生健康支出31.9萬元、城鄉社區支出100萬元、農林水支出80萬元、自然資源海洋氣象等支出19.5萬元、住房保障支出51.56萬元、其他支出7萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出580.17萬元,占45.33%;日常公用支出55.49萬元,占4.34%

結轉下年0萬元。

(四)關于塔石鄉人民政府2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

塔石鄉人民政府2019年財政撥款收支總預算600.47萬元。收入包括:一般公共預算600.47萬元;支出包括:一般公共服務支出428.88萬元、文化旅游體育與傳媒支出12.52萬元、社會保障和就業支出77.5萬元、衛生健康支出30.01萬元、住房保障支出51.56萬元。

(五)關于塔石鄉人民政府2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

塔石鄉人民政府2019年一般公共預算當年撥款600.47萬元,比2018年執行數增加135.12萬元,主要是人員增加、五險一金標準提高。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出428.88萬元,占71.42%、文化旅游體育與傳媒支出12.52萬元,占2.08%、社會保障和就業支出77.5萬元,占13%、衛生健康支出30.01萬元,占5%、住房保障支出51.56萬元,占8.5%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1).一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務243.89萬元,主要用于鄉政府本級的基本支出。

(2).一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)事務184.99萬元,主要用于365便民服務中心的基本支出。
     (3)
.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)事務12.52萬元,主要用于鄉政府本級文化管理人員的基本支出。

(4). 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務45.89萬元,主要用于鄉政府本級離退休人員的養老保險支出。

(5). 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務17.81萬元,主要用于鄉政府本級按照國家政策為行政干部職工繳納的職業年金支出。

(6). 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)事務13.81萬元,主要用于鄉政府本級按照國家政策為行政干部職工繳納的其他支出。

(7).衛生健康支出() 行政事業單位醫療()行政單位醫療() 事務17.02萬元, 主要用于鄉政府本級按照國家政策為行政干部職工繳納的醫療保險支出。

(8).衛生健康支出() 行政事業單位醫療()事業單位醫療() 事務12.99萬元, 主要用于365便民服務中心按照國家政策為事業干部職工繳納的醫療保險支出。

(9). 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務51.56萬元,主要用于鄉政府本級按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

    (六)關于塔石鄉人民政府2019年一般公共預算基本支出情況說明

塔石鄉人民政府2019年一般公共預算基本支出600.47萬元,其中:

人員經費591.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費9.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于塔石鄉人民政府2019年政府性基金預算支出情況說明

    塔石鄉人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于塔石鄉人民政府2019年“三公”經費預算情況說明

塔石鄉人民政府2019 年“三公”經費預算數為3萬元,2018年執行數減少9萬元,下降 300%具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3萬元,比上年執行數下降300%。主要用于接待接待公務等支出。減少的主要原因是嚴格控制三公經費接待費用支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年塔石鄉人民政府機關運行經費財政撥款預算0萬元。

2.政府采購情況

2019年塔石鄉人民政府各單位政府采購預算總額0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,塔石鄉人民政府所屬各預算單位共有車輛1輛。

    4.績效目標設置情況

2019年塔石鄉人民政府專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,塔石鄉人民政府預算財政撥款重點項目1個,項目為飲用水源涵養功能區補償,金額為0萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 

 

 


                            
金華市婺城區塔石鄉人民政府
                                    2019
322

 

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