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金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年部門預算
來源: 發布時間: 2019-03-22 字號: [ ]
 金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年部門預算

 

一、金華市住房公積金管理中心婺城管理部概況

(一)主要職能

1. 負責編制婺城區住房公積金年度預決算報告及經費使用預算; 

2.編制、執行住房公積金歸集使用計劃;

3.負責記載婺城區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況 

4.審批婺城區住房公積金的提取、使用;

5.受理職工個人住房委托貸款的申請,負責貸款審批和貸后管理;

6.負責婺城區住房公積金財務管理、會計核算工作;

7.辦理婺城區住房公積金的對賬和查詢;

8.行使國務院《住房公積金管理條例》、《浙江省住房公積金條例》賦予的執法職能;

9.承辦管委會和市中心決定的其他事項。

二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,金華市住房公積金管理中心婺城管理部單位部門預算為本單位獨立核算預算。

二、金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年收支預算情況的總體說明

 按照綜合預算的原則,金華市住房公積金管理中心婺城管理部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入67.43萬元、財政專戶收入172.54萬元,其他收入4.5萬元。支出包括:社會保障和就業支出32.14萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.53萬元、住房保障支出208.81萬元。金華市住房公積金管理中心婺城管理部2018年收支總預算244.47萬元。

(二)關于金華市住房公積金管理中心婺城管理2019年收入預算情況說明

金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年收入預算244.47萬元,其中:一般公共預算收入67.43萬元,占27.58%;其他收入4.5萬元,占1.84%;財政專戶收入172.54萬元,占70.58%

(三)金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年支出預算情況說明
  金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年支出預算244.47萬元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出32.14萬元、衛生健康支出3.53萬元、住房保障支出208.81萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出61.48萬元,占25.15%;日常公用支出10.45萬元,占4.27%;項目支出172.54萬元,占70.58%

(四)關于金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年財政撥款收支總預算67.42萬元。收入包括:一般公共預算67.42萬元;支出包括:社會保障和就業支出32.14萬元、衛生健康支出3.53萬元、住房保障支出31.75萬元。

()金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年一般公共預算當年撥款67.42萬元,比2018年執行數減少7.48萬元,主要是一般公共預算資金項目減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業(類)支出32.14萬元,占47.67%;衛生健康(類)支出3.53萬元,占5.24%;住房保障(類)支出31.75萬元,占47.09%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險(項)5.10萬元,主要用于參公人員養老保險。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)2.04萬元,主要用于參公人員職業年金。

3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)3.53萬元,主要用于參公人員醫療保險。

4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)5.36萬元,主要用于住房公積金。

5)住房保障支出(類)城鄉社會住宅(款)住房公積金管理(項)51.41萬元,主要用于人員類支出。

    (六)關于金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年一般公共預算基本支出情況說明

金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年一般公共預算基本支出67.43萬元,其中:

人員經費63.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、醫療費補助。

公用經費3.49萬元,主要包括:辦公費、工會經費、福利費、其他交通費用。

(七)關于金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年政府性基金預算支出情況說明

   金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019年“三公”經費預算情況說明

金華市住房公積金管理中心婺城管理部2019 年“三公”經費預算數為1萬元,2018年執行數增加0.96萬元,增長240%具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長240%,比上年預算數減少28.57%。主要用于要用于接待上級及兄弟縣市來進行重大政策調研,對口工作考察等支出。比上年執行數增加的主要原因是公務接待不確定性較大。比上年預算數減少原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費支出,做到逐年下降。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。原因:車改后,統一歸婺城區機關事務管理局管理,無公務用車。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年金華市住房公積金管理中心婺城管理部機關運行經費財政撥款預算10.45萬元,比2018年預算增加1.26萬元,增長13.71%,主要是經費增加

2.政府采購情況

2019年金華市住房公積金管理中心婺城管理部政府采購預算總額12.54萬元,其中:政府采購貨物預算12.54萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,金華市住房公積金管理中心婺城管理部共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備0

    4.績效目標設置情況

2019年金華市住房公積金管理中心婺城管理專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,金華市住房公積金管理中心婺城管理部預算財政撥款重點項目6個,項目為軟件硬件開發維護費20.5萬元,設備購置費12.54萬元,行業業務費22萬元,上繳社保清算缺口資金專項25萬元,聘用人員經費42.5萬元,人員經費預留50萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.住房保障支出(類)城鄉社會住宅(款)住房公積金管理(項):指反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

 

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