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婺城區委宣傳部2019年部門預算
來源: 發布時間: 2019-03-22 字號: [ ]
 婺城區委宣傳部2019年部門預算

一、婺城區委宣傳部概況

(一)主要職能

 1.負責指導全區理論學習、理論教育、理論宣傳、理論研究工作。

  2.負責全區新聞宣傳工作的宏觀管理和指導監督。代管區新聞傳媒中心。

  3.負責指導精神產品的生產,并在政治方向和方針、政策方面實施領導;負責指導教育、文化、衛生、體育等工作;歸口管理區文聯。

   4.負責規劃、部署全區思想政治工作;負責全區黨員教育和全區農村、社區宣傳教育工作,協同相關部門做好企業思想政治工作。

   5.貫徹中央和省、市、區委關于外宣工作的方針、政策;指導全區對外宣傳工作。

   6.貫徹中央和省、市、區委關于精神文明建設的方針、政策,提出全區精神文明建設規劃,并負責指導全區精神文明建設。部署全區文明創建工作,并抓好指導、協調、考核工作。歸口管理區精神文明建設委員會辦公室。

   7.受區委委托,根據干部管理權限,會同區委組織部負責宣傳系統部門領導干部的管理和領導班子建設;指導區級宣傳系統的干部隊伍建設。

   8.貫徹中央和省、市、區委關于宣傳思想文化事業發展的指導方針;組織開展對全區宣傳思想工作調查研究,研究提出全區意識形態工作的有關政策和措施。

9.完成區委和上級業務主管部門交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

 從預算單位構成看,區委宣傳部部門預算含部本級及獨立核算下屬事業單位婺城區新聞傳媒中心的預算。

    二、宣傳部2019年部門預算安排情況說明

  (一)2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理,收入包括:一般公共預算撥款收入600.28萬元、其他收入1207.64萬元;支出包括:基本支出646.78萬元、項目支出1161.14萬元;宣傳部2019年收支總預算1807.92萬元。

     (二)2019年收入預算情況說明

宣傳部2019年收入預算1807.92萬元,其中財政撥款600.28萬元,占33.2%

      (三)2019年支出預算情況說明
 宣傳部2019年支出預算1807.92萬元。

    1.按支出功能分類,包括一般公共服務871.77萬元;文化旅游體育與傳媒支出769.29萬元;社會保障和就業支出78.09萬元;衛生健康支出40.32萬元;住房保障支出48.45萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出554.56萬元,日常公用支出76.72萬元,機動經費15.50萬元,項目支出1161.14萬元。

   (四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

    宣傳部2019年財政撥款收支總預算1807.92萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入600.28萬元、其他收入1207.64萬元;支出包括:基本支出646.78萬元、項目支出1161.14萬元。

(五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

宣傳部2019年一般公共預算當年撥款600.28萬元,比2018年執行數增加81.78萬元,主要是業務增加及人員經費增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務類253.77萬元,占42.27%;文化旅游體育與傳媒支出類179.65萬元,占29.93%;社會保障和就業支出類78.09萬元,占13.01%;衛生健康支出類40.32萬元,占6.72%;住房保障支出類48.45萬元,占8.07%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務類宣傳事務款行政運行項173.14萬元,主要用于行政人員的人員經費及公用經費支出。

2.一般公共服務類宣傳事務款事業運行項80.64萬元,主要用于事業人員的人員經費及公用經費支出。

3.文化體育與傳媒支出類其他文化體育與傳媒支出款其他文化體育與傳媒支出項179.65萬元,主要用于下屬事業單位區新聞傳媒中心其他新聞出版電影支出及其他文化體育與傳媒支出。

4.社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款未歸口管理的行政單位離退休項13.74萬元,主要用于離休人員1人的工資支出。

5.社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款機關事業單位基本養老保險繳費支出項45.96萬元,主要用于部機關及新聞中心行政事業人員的養老保險支出。

6.社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款機關事業單位職業年金繳費支出18.39萬元,主要用于部機關及新聞中心行政事業人員的職業年金支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出類行政事業單位醫療款行政單位醫療項23.19萬元,主要用于部機關行政人員醫療保險繳費支出。

8.醫療衛生與計劃生育支出類行政事業單位醫療款事業單位醫療項17.13萬元,主要用于部機關及新聞中心事業人員醫療保險繳費支出。

9.住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項48.45萬元,主要用于部機關及新聞中心人員住房公積金支出。

    (六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

宣傳部2019年一般公共預算基本支出600.28萬元,其中:

   人員經費554.56萬元,主要包括:部本級及新聞中心在職人員基本工資、津貼補貼、伙食補助費、獎金、績效工資、離休費、生活補助、醫療費補助、住房公積金、養老保險、醫療保險、職業年金等。

日常公用經費45.72萬元,主要包括:部本級及新聞中心辦公費、郵電費、差旅費、維修(維護)費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務、辦公設備購置等。

(七)2019年政府性基金預算支出情況說明

    宣傳部2019年沒有使用預算管理的政府性基金支出。

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

宣傳部2019年政府性基金預算當年撥款 0 萬元,比2018年執行數減少0萬元,主要是預算沒有安排。

(八)關于宣傳部2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1. 因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數相等。主要用于機關及下屬預算單位人員等的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

2. 公務接待費:2019年安排公務接待費預算2萬元比上年執行數下降50%。主要用于接待上級及兄弟縣市來婺進行重大政策調研,對口工作考察、培訓等支出。減少的主要原因是機關按計劃縮減和規范了此項的開支。

3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數相等。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于本部門及下屬事業單位等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

   (九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年宣傳部本級以及部下屬事業單位金華市婺城區新聞傳媒中心的機關運行經費財政撥款預算45.72萬元,比2018年預算減少42.41萬元,減少的原因是經費安排在其他收入。

2.政府采購情況

2019年宣傳部各單位采購預算總額50萬元。其中政府采購貨物50萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至20181231日,宣傳部所屬各預算單位共有車輛 1 輛,其中,應急機要通信用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、行政執法專用車 0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上大型設備 0 臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛 0 輛、單位價值50萬元以上大型設備  0臺(套)。

4.績效目標設置情況

    2019年部門專項公用類項目均實行績效目標管理,預算財政撥款項目17個,重點項目為媒體宣傳合作經費,金額為444萬元,外宣及輿情處置工作專項經費,金額為100萬元。

   三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

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