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婺城區委統戰部2019年部門預算
來源: 發布時間: 2019-03-22 字號: [ ]
 婺城區委統戰部2019年部門預算

 

一、婺城區委統戰部概況

(一)主要職能

    1、負責貫徹執行上級有關統戰工作的方針、政策,負責區委關于統戰工作部署和重大統戰活動的組織落實,協調統戰部各部門工作,確保統戰各方面工作有序運轉。

2、負責民主黨派人士、無黨派代表人士、黨外知識分子、新社會階層人士、網絡意見人士及原工商業者、起義和投誠的原國民黨軍政人員、黃埔軍校同學會、自由職業人員等工作。負責貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度,充分發揮黨外代表人士參政議政和民主監督作用。

3、負責黨外人士的政治安排,會同有關部門做好黨外人士特別是黨外知識分子的培養、選拔、推薦等工作。

4、負責統一戰線的宣傳工作。

5、開展調查研究,及時主動地向區委和上級統戰部門反映情況,提出工作意見和建議。

6、負責指導基層統戰工作和完成上級統戰部門交辦的其他任務。

二、區僑務辦公室:

1、貫徹黨和國家關于僑務工作的方針、政策和法規。

2、健全僑務工作網絡,加強與港澳同胞及海外僑胞的聯系。

3、服務工作大局,發揮僑務優勢,積極為引智引資牽線搭橋。

4、重視僑情調查、及時掌握情況,為領導決策服務。

5、做好新一代華人、華僑及出國、歸國留學人員工作。

6、保護歸僑僑眷的合法權益,做好依法護僑工作。

7、辦理海外華僑回婺定居,華僑子女升學加分等涉僑事務。

8、承辦區委、區政府和上級僑務部門交辦的其他任務。

三、區民族宗教事務局:

1、貫徹黨和國家的民族政策,督促檢查民族政策的貫徹落實。

2、指導幫助少數民族村制定經濟計劃并組織實施;爭取上級扶持,并負責少數民族扶貧項目的審報和民族補助資金管理,對項目的實施和資金的使用進行檢查、監督。

3、負責轄區民族工作的組織協調,管理和辦理民族成份的鑒定和更改工作。

4、負責管理全區宗教團體、宗教事務,依法對宗教活動場所進行管理。

5、配合有關部門做好整治非法建造寺廟教堂和擅自設立宗教場所等工作。

6、積極引導宗教與社會方義社會相適應,支持和鼓勵宗教團體在政策允許范圍內興辦公益事業和社會服務事業。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,婺城區委統戰部部門預算為部本級預算,以及無獨立核算的1家下屬參公單位區歸國華僑聯合會、1家事業單位區民族宗教事務服務中心。

    二、婺城區委統戰部2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于婺城區委統戰部2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,婺城區委統戰部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、省市補助收入、其他收入1;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出,婺城區委統戰部2019年收支總預算377.06萬元。

(二)關于婺城區委統戰部2019年收入預算情況說明

婺城區委統戰部2019年收入預算377.06萬元,其中:一般公共預算收入235.56萬元,占62.48%省市補助收入20萬元,占5.3%;其他收入1121.5萬元,占32.22%

   (三)關于婺城區委統戰部2019年支出預算情況說明
   婺城區委統戰部2019年支出預算377.06萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出311.38萬元、社會保障和就業支出23.18萬元、衛生健康支出22.38萬元、住房保障支出20.12萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出212.86萬元,占56.45%;日常公用支出36.2萬元,占9.6%;項目支出128萬元,占33.95%

(四)關于婺城區委統戰部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

婺城區委統戰部2019年財政撥款收支總預算235.56萬元。收入包括:一般公共預算235.56萬元;支出包括:一般公共服務支出169.88萬元、社會保障和就業支出23.18萬元、衛生健康支出22.38萬元、住房保障支出20.12萬元。

(五)關于婺城區委統戰部2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

婺城區委統戰部2019年一般公共預算當年撥款235.56萬元,比2018年執行數增加39.47萬元,主要是本年度單位人員增加,相應各項社會保障經費、衛生健康經費等增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出169.88萬元,占72.12%;社會保障和就業支出23.18萬元,占9.85%;衛生健康支出22.38萬元,占9.5%;住房保障支出20.12萬元,占8.54%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項)169.88萬元,主要用于單位行政在職人員經費及單位公用經費。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)16.43萬元,主要用于按政策規定為單位干部職工繳納的養老保險。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.57萬元,主要用于按政策規定為單位干部職工繳納的職業年金。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)0.18萬元,主要用于發放本單位退休人員護理費。

5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)9.45萬元,主要用于按政策規定為本單位行政及參公人員繳納的醫療保險。

6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)12.93萬元,主要用于按政策規定為單位退休人員繳納的醫療保險及單位1人的離休干部醫藥費統籌。

7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.12萬元,主要用于按政策規定為本單位干部職工繳納的住房公積金。

    (六)婺城區委統戰部2019年一般公共預算基本支出情況說明

婺城區委統戰部2019年一般公共預算基本支出235.56萬元,其中:

人員經費220.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、生活補助。

公用經費15.16萬元,主要包括:辦公費、郵電費、維修(護)費、租賃費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (七)關于婺城區委統戰部2019年政府性基金預算支出情況說明

 婺城區委統戰部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于婺城區委統戰部2019年“三公”經費預算情況說明

婺城區委統戰部2019 年“三公”經費預算數為3萬元,2018年執行數減少3萬元,下降 50%具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。由于出國境經費的特殊性,預算不分解到具體單位,而由區政府按總量予以控制。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3萬元,比上年執行數下降50%。主要用于接待重點海外重點人士、僑胞僑屬等人員接待支出,減少的主要原因是嚴格遵守“八項規定”,從嚴控制公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。主要原因是因公車改革后單位無保留車輛,公務用車已劃轉區機關事務管理局。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年婺城區委統戰部本級、無獨立核算的區歸國華僑聯合會1家參公單位以及區宗教事務服務中心1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算36.2萬元,比2018年預算減少0.9萬元,下降2.43%

2.政府采購情況

2019年婺城區委統戰部政府采購預算總額7.85萬元,其中:政府采購貨物預算7.85萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,婺城區委統戰部共有車輛0輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,區級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    4.績效目標設置情況

2019年婺城區委統戰部專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,婺城區委統戰部預算財政撥款重點項目1個,項目為少數民族專項發展資金,金額為20萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.一般公共服務支出(類)統戰事務支出(款)其他統戰事務支出(項):指其他用于統戰工作的事務支出。

12.一般公共服務(類)民族事務(款)其他民族事務支出(項):指用于民族事務管理方面的支出。

13.一般公共服務(類)宗教事務(款)其他宗教事務支出(項):指用于宗教事務管理方面的支出。

14.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項):指用于民主黨派及工商聯事務方面的活動經費支出等。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的為單位行政及參公人員繳納的基本醫療保險繳費經費。

 


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